目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
首都医科大学为公益二类事业单位。主要职责为贯彻落实党中央关于教育事业的方针政策、决策部署和市教委有关工作要求，培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展，开展学科建设、学历教育、博士后培养相关以及学术交流等相关社会服务。
（二）机构设置情况
学校内设20个党政职能部门、2个群团组织、3个业务管理部门、5个公共管理服务平台、11个学院和1个研究中心。包括党委办公室（党委巡察工作办公室）、校长办公室、党委组织部（党委统战部）、党委宣传部（党委教师工作部、校新闻中心）、纪委办公室（监察综合室）、研究生院（学位委员会办公室、研究生思想工作部）、学生思想工作部（学生处、武装部）、保卫部（保卫处）、离退休事务办公室、人事处、教务处、科技处、财务处、国有资产与实验室管理处、基建处（新校区建设办公室）、后勤管理处、医院事务管理处、国际交流与合作处、审计处、信息化处（信息中心）；工会、团委；机关党委、科技成果转化部（北京首医大资产管理有限责任公司）、花乡校区管委会；图书馆（档案馆）、学报编辑部、中心实验室、校医院、实验动物部；基础医学院、药学院、公共卫生学院、护理学院、生物医学工程学院、中医药学院、医学人文学院、全科医学与继续教育学院、马克思主义学院、国际学院、燕京医学院；脑重大疾病研究中心。
（三）人员编制及实有情况
首都医科大学行政编制0人，实际0人；事业编制1951人，实际1568人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）334人。离退休人员1461人，其中：离休21人，退休1440人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算470577.66万元，比2023年年初预算数234261.56万元增加236316.10万元，增长100.88%。主要原因：一是因学生人数增长，运转经费有所增加；二是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理；三是根据事业发展需要，增加项目安排。
（一）本年财政拨款收入133814.55万元
1.一般公共预算拨款收入133814.55万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入41278.02万元
4.财政专户管理资金收入15033.02万元。
5.事业收入23120.00万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入1000.00万元。
9.其他收入2125.00万元。
（三）上年结转结余295485.09万元
10.上年结转结余295485.09万元。
三、支出预算情况说明
2024年支出预算470577.66万元，比2023年年初预算数234261.56万元增加236316.10万元，增长100.88%。主要原因：一是因学生人数增长，运转经费有所增加；二是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理；三是根据事业发展需要，增加项目安排。
（一）基本支出。基本支出预算190237.62万元，占总支出预算42.36%，比2023年年初预算数194878.29万元减少4640.67万元，下降2.38%。
（二）项目支出。项目支出预算258811.68万元，比2023年年初预算数39383.27万元增加219428.41万元，增长557.16%，主要是根据事业发展需要，调整项目安排。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
（三）年终结转结余资金21528.35万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
首都医科大学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算82.09万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加28.76万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数82.09万元，包括：公务用车购置费2024年预算数46.74万元，比2023年年初预算数17.98万元增加28.76万元，主要原因：根据学校发展需要更新购置公车一辆；公务用车运行维护费2024年预算数35.35万元，其中：公务用车燃油14.69万元，公务用车维修10.00万元，公务用车保险5.66万元，其他支出5.00万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年首都医科大学政府采购预算总额80709.62万元，其中：政府采购货物预算26396.74万元，政府采购工程预算18200.00万元，政府采购服务预算36112.88万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年首都医科大学政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，首都医科大学填报绩效目标的预算项目26个，占本单位本年预算项目26个的100%。填报绩效目标的项目支出预算24159.51万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，首都医科大学共有车辆55台，共计1538.19万元；单位价值50万元以上的设备548台（套），共计76395.64万元，2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备2台（套），共计550.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：首都医科大学2024年度单位预算报表
