目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
首都医科大学为公益二类事业单位，归口北京市教育委员会领导。
首都医科大学贯彻落实党中央关于教育事业的方针政策、决策部署和市教委有关工作要求，主要职责为培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展，开展学科建设、学历教育、博士后培养相关以及学术交流等相关社会服务。
（二）机构设置情况
学校校本部设有11个学院和1个研究中心，包括基础医学院、药学院、公共卫生学院、护理学院、生物医学工程学院、中医药学院、医学人文学院、全科医学与继续教育学院、马克思主义学院、国际学院、燕京医学院和脑重大疾病研究中心。
（三）人员构成情况
首都医科大学事业编制1972人，实有人数1580人，离休人员24人，退休人员1403人，学生人数17195人(包括博士研究生、硕士研究生、本专科生、中等教育学生等)。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算220288.85万元，比2021年211706.02 万元增加8582.83万元，增长4.05%。其中：
本年财政拨款收入117117.16 元,比2021年117004.34 万元增加112.83 万元，主要原因是学生人数增加，助学金预算金额比上年有所增加；
本年其他资金收入36742.46万元,比2021年33649.96万元增加3092.50万元，主要原因是2022年事业收入(含专户管理的事业收入)比上年有所增加；
上年结转结余资金66429.23万元,比2021年61051.73万元增加5377.50万元，主要是非财政拨款结余资金比上年有所增加。
（二）支出情况说明
2022年支出预算220288.85万元，比2021年211706.02 万元增加8582.83万元，增长4.05%。
基本支出预算182287.25万元，占总支出预算82.75%，比2021年168731.27万元增加13555.98万元，增长8.03%，主要原因是使用非财政拨款结余资金安排预算比上年有所增加。项目支出预算38001.60 万元，比2021年42974.75万元减少4973.15万元，下降11.57%，主要原因是财政拨款结转经费比上年有所减少。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
按照支出内容，项目支出主要用于科技创新服务能力建设、人才培养质量建设、教师队伍建设、学生资助、国际合作与交流等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
首都医科大学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算82.09 万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算增加46.44万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0.3万元减少0.3万元，主要原因：学校压减公务接待活动。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数82.09万元，其中，公务用车购置费2022年预算数46.74万元，比2021年预算数0万元增加46.74万元，主要原因：根据学校发展需要更新购置公车一辆；公务用车运行维护费2022年预算数35.35万元，其中：公务用车加油14.69万元，公务用车维修10万元，公务用车保险5.66万元，其他5万元，与2021年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年首都医科大学政府采购预算总额47519.75万元，其中政府采购货物预算22076.74万元，政府采购工程预算9500.00万元，政府采购服务预算15943.01万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年首都医科大学政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，首都医科大学填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算23533.34万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，首都医科大学共有车辆55台，共计1542.77万元；单位价值50万元以上的通用设备358台（套），共计52617.09万元，单位价值100万元以上的专用设备75台（套）、共计13462.82万元。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
首都医科大学新校区校本部项目：
1、建设意义。项目是落实京津冀协同发展战略、加快疏解非首都功能的重点项目。项目实施将推进教育资源空间布局调整，提升城南地区高等教育配套保障水平，更好服务保障首都核心功能。
2、建设内容。项目位于大兴生物医药基地北拓区，占地面积约73公顷，拟建建筑面积73万平方米，主要建设教室、实验实习用房、图书馆、宿舍、设备用房等。
3、项目投资。2022年市政府计划安排固定资产投资6000万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：首都医科大学2022年度单位预算公开报表
