第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　  培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展。学科建设、学历教育、博士后培养相关以及学术交流等相关社会服务。

　　  学校内设机构包括管理机构、群团组织、学院共40个。学校校本部设有11个学院、1个研究中心和1所附属卫生学校，包括基础医学院、药学院、公共卫生学院、护理学院、生物医学工程学院、中医药学院、医学人文学院、全科医学与继续教育学院、马克思主义学院、国际学院、燕京医学院，脑重大疾病研究中心，附属卫生学校。

　　（二）人员构成情况

　　  事业编制1972人，实际人数1572人；学生人数16943人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　  2020年度收、支总计220679.46万元，比上年减少19967.95万元，下降8.30%。

　　（一）收入决算说明

　　  2020年度本年收入合计166980.31万元，比上年减少9289.18万元，下降5.27%，其中：财政拨款收入127176.76万元，占收入合计的76.16%；事业收入36938.03万元，占收入合计的22.12%；经营收入956.18万元，占收入合计的0.57%；其他收入1909.34万元，占收入合计的1.15%。

　　（二）支出决算说明

　　 2020年度本年支出合计151844.16万元，比上年减少32845.81万元，下降17.78%，其中：基本支出110797.89万元，占支出合计的72.97%；项目支出40121.31万元，占支出合计的26.42%;经营支出924.96万元，占支出合计的0.61%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 2020年度财政拨款收、支总计135187.64万元，比上年减少4579.80万元，下降3.28%。主要原因：受疫情影响，项目安排有所调整。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出115124.23万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出115124.23万元，占本年财政拨款支出100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　“教育支出”（类）2020年度决算115124.23万元，比2020年年初预算减少572.32万元，下降0.49%。其中：

　　“普通教育”（款）2020年度决算115121.56万元，比2020年年初预算减少571.70万元，下降0.49%。主要原因：受疫情影响，经费未全部支出。

　　“职业教育”（款）2020年度决算2.67万元，比2020年年初预算减少0.62万元，下降18.84%，主要原因是：根据家庭经济困难学生实际资助经费需求形成的支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　  2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出95446.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　
 

　　

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　  2020年“三公”经费财政拨款决算数56.34万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算67.17万元减少10.83万元。其中：

　  　1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。

　　  2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.30万元减少0.30万元。主要原因：受疫情影响，未支出公务接待费。

  　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数56.34万元，比2020年年初预算数66.87万元减少10.53万元。其中，公务用车购置费2020年决算数31.52万元，与年初预算数31.52万元持平。2020年购置2辆，车均购置费15.76万元。公务用车运行维护费2020年决算数24.82万元，比2020年年初预算数35.35万元减少10.53万元，主要原因：受疫情影响，公务用车使用减少，用车成本降低。2020年公务用车运行维护费中，公务用车维修10.62万元，公务用车保险3.64万元，公务用车其他支出10.56万元。2020年公务用车保有量55辆，车均运行维护费0.45万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　 2020年政府采购支出总额19479.86万元，其中：政府采购货物支出10929.07万元，政府采购工程支出774.27万元，政府采购服务支出7776.52万元。授予中小企业合同金额16973.17万元，占

政府采购支出总额的87.13%，其中：授予小微企业合同金额13187.84万元，占政府采购支出总额的67.70%。

　　四、国有资产占用情况

　 　2020年车辆55台，1542.77万元；单位价值50万元以上的通用设备339台（套），单位价值100万元以上的专用设备73台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　 　不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　  　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　  　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　 　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　  4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　  6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　

　　

　　第四部分  2020年度部门绩效评价情况

　　

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件。